企業管理咨詢中，關于倉管的工作流程是什么，5s管理是什么？咨詢，解答如下：
    倉管員崗位職責 1、按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好； 2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患； 3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛生措施是否落實，保證庫存物資完好無損； 4、負責學校物資的收、發、存工作，收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據已審批的請購單按質、按量驗收，并根據發票記錄的名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額打印入庫單或直拔單，并在貨物上標明進貨日期。
屬不符合質量要求的，堅決退貨，嚴格把好質量關； 5、驗收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀； 6、食堂倉管員負責鮮活餐料驗收監督，嚴格把好質量、數量關，對不夠斤兩的物資一定不能驗收，要起到監督作用； 7、發貨時，一定要嚴格審核領用手續是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續欠妥者，一律拒發； 8、物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結貨物驗收合格及時將單據交與供應商,做到當日單據當日清理； 9、做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數報財務主管，做好各種單據報表的歸檔管理工作； 10、嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資；、 11、嚴格遵守學校各項規章制度，服從上級工作分工； 單位名稱 二OO四年十月一日 倉管員工作流程 1、請購 1）對于定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購； 2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉采購部； 2、驗收 1）倉管員根據采購計劃進行驗貨； 2）對于印刷品的驗收，倉管部依據使用部門提供的樣板進行； 3）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯系印刷商做更正處理； 4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯送貨人留存，(如欠帳，此聯由送貨人留存，憑此聯到財務結賬，如是采購現金付款，則此聯交領用部門備查)。
5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。
進倉物資的驗收，由倉管員根據供貨發票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續，如發現所采購物資不符合規定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續； 3、保管 1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡； 2）掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損； 4、盤點 1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對； 2）管理實現了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成 嘿小嘿 回答采納率:28.0% 2008-09-14 04:59 檢舉為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制 程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度： 一、 倉庫日常管理 1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。
原材料倉庫必須根據實際情 況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應 按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一 ，相互一致。
合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及 時逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進出及結存數據的正確無誤。
及時 登記手工明細賬并與MIS系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點 ，并做到賬、物、卡三者一致。
鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄 ，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。
4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物 資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理， 對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員， 各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
二、入庫管理 1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回 用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理 入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量 、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。
未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處 理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知 經辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下 浮到能補足扣稅額為止。
同時要注意審查發票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等 有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到 票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。
5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖 的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。
收料單上必須有保 管員及經手人簽字，并且字跡清楚。
每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致 。
6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續 后方可辦理入庫手續。
三、出庫管理 1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。
物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理 出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取， 領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管 領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正 確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷 售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。
四、 報表及其他管理 1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口 徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資 報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。
如屬短缺及需 報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。
發 現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書 面的形式向有關部門匯報。
4、各事業部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存 轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理；外設倉庫必須由專人負 責登記庫存商品收發存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清 查，每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。
5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求
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